流程说明：
1、申请权限（免授权项目跳过此步骤）
经费使用人在财务系统中向教务与科研部负责人申请经费使用权限（遇技术问题咨询所在单位财务对接人），完成申请后，告知教务与科研部财务对接人。
2、批准权限（免授权项目跳过此步骤）
教务与科研部财务对接人提请教务与科研部负责人审批。
3、制单
经费使用人获批使用权限后，在财务系统中制作报销单（遇技术问题咨询所在单位财务对接人）。
4、教务与科研部负责人审批签字
经费使用人将报销单交至教务与科研部相关联系人处，教务与科研部审核经费支出比例是否符合规定，并请教务与科研部负责人审批签字，完毕后，报销单由经费使用人取回。
5、如有财务报销流程规定的需要其他领导审批的情况，由经费使用人提请相关领导审批签字。例如：有需要主管校领导签字的情况，由经费使用人提请主管校领导审批签字。
6、报销单扫描，稽核，交财务部
经费使用人对报销单进行扫描，稽核并交至财务部（遇技术问题咨询所在单位财务对接人）。
